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安庆市迎江区人大办公室2016年部门决算情况

发布日期:2017-09-07  浏览次数:207
 一、部门主要职能

1、负责区人大、区人大常委会各类重要会议的会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2、根据区人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各机构的工作;督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织办理区人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访。

4、审核区人大常委会、区人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿。

5、负责区人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作,负责机关离退休人员的服务管理工作。

6、负责区人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

7、负责机关接待安排工作。

8、负责区人大常委会领导交办的其它工作。

9、负责区委安排的重点工作、重点工程、重点项目的服务推进,脱贫攻坚、文明创建等其它中心工作。

二、单位基本情况

人大机关设人大办公室和各专门工作委员会7个办事机构(办公室、人事代表选举工委、财经预算工委、内务司法工委、教科文卫工委、城建环资工委、农业与农村工委)。机关现有工作人员21人,离、退休人员28人。

二、部门决算单位构成

迎江区人大2016年度部门决算仅本级决算。

三、人大办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计554.71万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计554.71万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少71.67万元,降低12.92%,主要原因是严格控制三公经费的开支和公车改革。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计554.71万元,其中:财政拨款收入554.71万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计554.71万元,其中:基本支出554.71万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计554.71万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计554.71万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少71.67万元,降低12.92%,主要原因是严格控制三公经费的开支和公车改革。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出554.71万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加71.67万元,增长12.9%。主要原因一是人员增加,工资标准提高;二是医疗保障支出增加;三是专项会议经费 。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出554.71万元,占100%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.48万元,支出决算为500.13万元,完成年初预算的109.08%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加,工资标准提高;二是医疗保障支出增加。其中基本支出500.13万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

人大事务(款)

行政运行(项)年初预算458.48万元,决算500.13万元,完成年初预算的109.08%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加,工资标准提高;二是医疗保障支出增加 。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出500.13万元,其中人员经费346.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费153.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

迎江区人大办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度迎江区人大机关运行经费153.33万元,与2015年相比,增加21.68万元,增长16.47%,增长的原因一是人员增加;二是专项会议经费 ;主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度迎江区人大办公室政府采购支出总额2.99万元,其中:政府采购货物支出2.99万元,占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,迎江区人大办公室无管理车辆。在此需要说明的是,迎江区人大办公室原有4辆公务用车,自3月公车改革后全部移交到区直机关事务管理局,由其统一管理支配。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,迎江区人大办公室没有项目进行预算绩效管理工作。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  附件.xls
 
 
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